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          石狮市人民政府关于提请审议石狮市2015年财政收支决算(草案)的议案
          日期:2016-07-30 19:30 字号: 阅读人次:1

           

          石狮市2015年财政收支决算(草案)

           

          在市六届人大五次会议上,市财政局代表市人民政府作了《关于石狮市2015年财政预算执行情况与2016年财政预算(草案)的报告》(以下简称《报告》)。现收支决算已编成,特向会议报告2015年财政收支决算(草案)如下:

          一、财政收支平衡情况

          2015年,在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下,各级各部门团结一心,奋力拼搏,财政工作与财政改革有序推进,财政在保运转、保民生基础上,着力保障各项重点项目建设,加强资金统筹调度力度,较好地完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各项任务。

          (一)收入预算完成情况

          一般公共预算总收入59.29亿元,减收1.15亿元、降低1.9%,完成调整预算100%。其中:一般公共预算收入完成38.50亿元,完成调整预算100%,增收0.76亿元、增长2.0%

          在一般公共预算总收入构成中:

          国税局完成25.23亿元,减收2.53亿元、降低9.1%

          地税局完成24.40亿元,减收0.28亿元、降低1.2%

          非税收入完成9.66亿元,增收1.66亿元、增长20.8%

          政府性基金收入完成4.23亿元,其中:国有土地使用权出让金收入2.48亿元,国有土地收益基金收入0.12亿元

          国有资本经营预算收入465万元。

          社会保险基金预算收入2.31亿元,其中:新型农村合作医疗基金收入1.38亿元,城市居民社会养老保险基本收入0.93亿元。

          (二)支出预算完成情况

          一般公共预算支出与《报告》增加支出0.12亿元,主要是农林水转移支付收入上级资金的支出。一般公共预算支出48.49亿元,比上年增加3.6亿元、增长8.0%。其中:本级财力支出38.85亿元,上年结转支出2.36亿元,上级专款支出7.28亿元。

          政府性基金预算支出与《报告》减少支出0.31亿元,主要是城市公用事业费结余0.26亿元,农业土地开发资金结余0.05亿元。政府性基金预算支8.02亿元。其中:国有土地收益基金支出0.12亿元;国有土地使用权出让支出6.27亿元,其中本级收入支出2.48亿元,调入资金支出3.79亿元

          国有资本经营预算安排支出465万元。

          社会保障资金支出总计2.00亿元,其中:新型农村合作医疗基金安排支出1.32亿元;城乡居民社会养老保险基金安排支出0.68亿元。

          (具体收支完成情况详见附件1、附件2、附件3、附件4

          (三)一般公共预算收支平衡情况

          1.收入总合计64.76亿元

          1)一般公共预算收入38.5亿元;

          2)上级补助收入11.66亿元;

          3)调入资金3.89亿元;

          4)债券转贷收入8.20亿元,其中:新增一般债券1.06亿元,置换一般债券7.14亿元;

          5)上年结转2.51亿元。

          2.支出总合计62.02亿元

          1)一般公共预算支出48.49亿元;

          2)上解上级支出5.72亿元;

          3)债务还本支出7.14亿元;

          4)调出资金0.67亿元。

          3.平衡情况

          收支相抵,一般公共预算年终结转2.74亿元。

          (四)政府性基金预算收支平衡情况

          1.收入总合计18.69亿元

          1)政府性基金收入4.23亿元

          2)上级补助收入0.20亿元;

          3)调入资金3.91亿元;

          4)债务转贷收入7.43亿元,其中:新增专项债券0.15亿元,置换专项债券7.28亿元;

          5)上年结转2.92亿元。

          2.支出总合计11.49亿元

          1)政府性基金支出8.02亿元;

          2)债务还本支出1.90亿元;

          3)调出资金1.57亿元。

          3.平衡情况

          收支相抵,政府性基金年终结余7.2亿元,其中:基金结余1.82亿元,债务转贷收入结余5.38亿元。

          (五)国有资本经营预算收支平衡情况

          1.收入总合计465万元;

          2.支出总合计465万元;

          3.平衡情况

          收支相抵,年终没有结余。

          (六)社会保险基金预算收支平衡情况

          1.收入总合计4.08亿元;

          1)新型农村合作医疗基金收入1.38亿元,城乡居民社会养老保险基金收入0.93亿元;

          2)上年结转1.77亿元,其中:新型农村合作医疗基金结转0.53亿元,城乡居民社会养老保险基金结转1.24亿元;

          2.支出总合计2.00亿元,其中:新型农村合作医疗基金支出1.32亿元,城乡居民社会养老保险基金支出0.68亿元;

          3.平衡情况

          收支相抵,年终结余合计2.09亿元,其中:新型农村合作医疗基金年终结转0.59亿元,城乡居民社会养老保险基金年终结转1.50亿元;

          二、财政预算执行主要开展的工作

          1支持经济稳定增长。落实减税降费政策。严格执行小微企业结构性减税政策,取消征收15项行政事业性收费等,释放经济发展活力,促进产业优化升级;扶持企业提升创新发展。2015年累计拨付2.6亿元,主要用于支持平台建设、助保贷、企业应急周转金和落实惠企政策等。认真贯彻《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》,及时修订调整我市惠企相关政策;紧跟上级部署,有序开展梳理规范工作,优化投资环境加大建设投入力度。应对社会固定资产投资动力不足,全面加大财政性资金(包括融资资金)投资建设力度,全年累计投入24.72亿元,主要用于:一是支持海洋生物园区、高新区、纺织服装基地等工业园区及周边道路配套设施建设,创造良好投资环境,服务招商引企;二是确保长福、钞坑、灵山灵峰和镇中路二期等片区安置房和配套建设的资金需求。

          2切实保障改善民生。统筹做好保障改善民生各项工作,不断提高人民生活水平和生活质量。2015年全市财政民生支出占本级一般公共预算支出达60%以上,主要项目有:拨付2.2亿元用于保障基本养老保险制度和公职人员年金制度改革;拨付2.45亿元用于改扩建中小学幼儿园;拨付2.02亿元用于提高最低生活保障、新农合及新农保标准;拨付0.17亿元用于兑现新市民积分入住、入学、入医政策;拨付1.15亿元用于实施环卫体制改革和镇(街道)市场化保洁全覆盖;拨付0.06亿元用于落实博物馆、文化馆、图书馆免费开放及流动图书车等举措;拨付1.45亿元用于确保道路交通安全设施、网格化服务管理、食品安全等26个为民办实事项目资金需要。

          3强化财政收支监管。在财政收入环节上,全面加强动态管理,及时分析收入变化,关注重点税源、纳税大户以及非税收入的增减情况,主动协调征收部门做好征收工作,确保应收尽收。在财政预算和支出环节上,控制一般性支出,确保三公经费只减不增。2015年全市三公经费支出计3291万元,同比下降15.62%做好预决算公开工作,认真按照法定要求,2015年政府财政预算、2014年政府财政决算均按要求在市人大批准后公开;财政部门批复预算部门数量115个,达到本级应公开部门数量的100%,在2015年省财政厅组织的抽查财政预决算和部门预算批复工作中获得肯定。制定出台财政预算支出绩效评价办法,进一步加强预算绩效管理,并纳入2016年对全市部门单位预算支出的绩效评价工作。2015年共对全市28个单位32个项目实施财政预算绩效管理,覆盖率达35%同比提高27个百分点。加强财政运行管理,清理并减少3个社保专户,规范资金调度,加强国库集中支付的审核把关,进一步规范政府性债务的管理。认真落实审计整改意见和建议,促进预算单位进一步规范资金资产管理,提高财政资金使用效益。

          4深化财政管理改革。稳妥推进政府购买服务。制定《2015年度石狮市政府集中采购目录及限额标准》,拓宽购买范围至园林绿化、道路保洁、文体服务、旅游规划、审计服务、居家养老等,全年组织政府购买服务4.84亿元。规范行政运行管理,相继出台《石狮市机关事业差旅费管理规定》和《石狮市机关事业会议费管理规定》;完成全市会议定点酒店招标;紧跟上级公车改革意见,压缩存量,处置超标公务用车,拍卖21部、报废14部。盘活存量资产,适时分批盘活政府性投资项目的存量国有资产2.38亿元,提高资产使用效益。

          以上报告,请予审议。

           

          附件:12015年石狮市公共财政预算收支决算总表

          22015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

          32015年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

          42015年石狮市社会保险基金预算收支决算总表

           

           

           

           

           

           

           


          附件1

           

          2015年石狮市一般公共预算收支决算总表

          编报单位:石狮市财政局                                                                                                     单位:万元

          收入项目

          2014

          决算数

          2015

          支出项目

          2014年决算数

          2015

          预算

          调整数

          决算数

          增长

          %

          调整

          预算数

          决算数

          增长

          %

          一、税收收入

          297,428

          284,500

          288,445

          -3.0

          一、一般公共服务

          45,706

          42,330

          41,010

          -10.3

          1、增值税

          48,110

          44,100

          44,157

          -8.2

          二、国防

          737

          883

          728

          -1.2

              其中::营业税改征增值税

          6,396

          6,700

          6,683

          4.5

          三、公共安全

          28,283

          30,482

          30,425

          7.6

          2、营业税

          85,364

          79,300

          81,330

          -4.7

          四、教育

          66,504

          77,078

          70,107

          5.4

          3、企业所得税

          56,313

          53,000

          52,888

          -6.1

          五、科学技术

          9,764

          10,441

          10,441

          6.9

          4、个人所得税

          11,531

          10,600

          10,701

          -7.2

          六、文化体育与传媒

          5,522

          6,633

          6,256

          13.3

          5、资源税

          588

          500

          504

          -14.3

          七、社会保障和就业

          29,482

          50,730

          46,674

          58.3

          6、城市维护建设税

          17,840

          16,300

          16,268

          -8.8

          八、医疗卫生

          29,373

          36,650

          35,931

          22.3

          7、房产税

          15,496

          14,500

          14,547

          -6.1

          九、环境保护

          11,974

          11,945

          11,689

          -2.4

          8、印花税

          6,573

          4,600

          4,605

          -29.9

          十、城乡社区事务

          30,795

          36,316

          35,689

          15.9

          9、城镇土地使用税

          11,373

          10,600

          10,617

          -6.6

          十一、农林水事务

          45,239

          70,004

          65,755

          45.5

          10、土地增值税

          26,269

          37,200

          37,198

          41.6

          十二、交通运输

          15,444

          17,745

          17,485

          13.2

          11、车船税

          3,328

          2,300

          3,861

          16.0

          十三、资源勘探电力信息等事务

          32,926

          38,691

          32,398

          -1.6

          12、耕地占用税

          3,403

          700

          665

          -80.5

          十四、商业服务等事务

          2,843

          4,236

          3,809

          34.0

          13、契税

          11,240

          10,800

          11,104

          -1.2

          十五、金融支出

           

          500

           

           

          二、非税收入

          79,947

          100,500

          96,570

          20.8

          十六、国土资源气象等事务

          2,240

          2,734

          2,281

          1.8

          1、专项收入

          8,784

          10,000

          10,580

          20.4

          十七、住房保障支出

          13,676

          15,866

          15,435

          12.9

          其中:排污费收入

          876

          934

          934

          6.6

          十八、粮油物资储备管理等事务

          1,013

          2,090

          2,090

          106.3

                教育费附加收入

          7,697

          7,043

          7,043

          -8.5

          十九、债务付息支出

          179

          329

          329

          83.8

          2、行政事业性收费收入

          27,348

          15,000

          15,451

          -43.5

          二十、债务发行费用支出

           

           89

          89

           

          3、罚没收入

          10,842

          9,000

          9,646

          -11.0

          二十一、其他支出

          77,161

          56,565

          56,301

          -27.0

          4、国有资本经营收入

          7,338

           

           

           

           

           

           

           

           

          5、国有资源(资产)有偿使用收入

          7,453

          56,600

          52,526

          604.8

           

           

           

           

           

          其中:海域使用金收入

          143

          17

          17

          -88.1

           

           

           

           

           

          6、其他收入

          18,182

          9,900

          8,367

          -54.0

           

           

           

           

           

          一般公共预算收入小计

          377,375

          385,000

          385,015

          2.0

          一般公共预算支出合计

          448,861

          512,337

          484,922

           

          上级补助收入

          112,545

           

          116,553

           

          上解上级支出

          58,455

           

          57,175

           

          其中:消费税和增值税税收返还

          7,898

           

          7,898

           

          其中:原体制上解

          12,660

           

          11,627

           

                    所得税基数返还

          10,901

           

          10,901

           

          专项上解

          45,795

           

          45,548

           

                    原体制补助

           

           

           

           

          补助下级支出

           

           

           

           

                    专项补助

          64,728

           

          77,098

           

          债券还本支出

           

           

          71,420

           

                    结算补助

          9,224

           

          2,564

           

          其中:地方政府一般债券还本支出

           

           

          1,620

           

          下级上解收入

           

           

           

           

                地方政府其他一般债务还本支出

           

           

          69,800

           

          债券转贷收入

          3,800

           

          81,988

           

          调出资金

           

           

          6,645

           

          其中:地方政府一般债券转贷收入

           

           

          81,988

           

          年终结余

          25,062

           

          27,415

           

          上年结余

          14,777

           

          25,062

           

          减:结转下年的支出

          25,062

           

          27,415

           

          调入资金

          23,881

           

          38,959

           

          净结余

           

           

           

           

          总计

          532,378

           

          647,577

           

          总计

          532,378

           

          647,577

           

          附件2

           

          2015年石狮市政府性基金预算收支决算总表

          编报单位:石狮市财政局                                                                                                    单位:万元

          收入项目

          2014

          决算数

          2015

          支出项目

          2014

          决算数

          2015

          调整

          预算数

          决算数

          增长%

          预算

          调整数

          决算数

          增长%

          散装水泥专项资金收入

          1,409

          227

          238

          -83.1

          散装水泥专项资金支出

           

          1,792

           

           

          新型墙体材料专项基金收入

          5,547

          869

          912

          -83.6

          新型墙体材料专项基金支出

          178

          5,979

          272

          52.8

          森林植被恢复费收入

          466

           

           

           

          森林植被恢复费支出

          1,156

           

           

           

          残疾人就业保障金收入

          1,015

           

           

           

          残疾人就业保障金支出

          1,235

           

           

           

          政府住房基金收入

           

          3

          3

           

          政府住房基金支出

          1,946

          919

           

           

          城市公用事业附加收入

           

          2,390

          2,390

           

          城市公用事业附加支出

           

          5,177

          2,574

           

          国有土地收益基金收入

          77,404

          857

          1,241

          -98.4

          国有土地收益基金支出

          77,404

          1,241

          1,241

          -98.4

          农业土地开发资金收入

           

          296

          482

           

          农业土地开发资金支出

           

          522

           

           

          国有土地使用权出让金收入

          376,745

          24,820

          24,776

          -93.4

          国有土地使用权出让金支出

          373,490

          62,664

          62,594

          -83.2

          城市基础设施配套费收入

          16,651

          3,837

          3,837

          -77.0

          城市基础设施配套费支出

          16,612

          3,937

          3,937

          -76.3

          污水处理费收入

           

          3,349

          3,679

           

          污水处理费支出

           

          3,679

          3,679

           

          其他政府性基金收入(含彩票公益金收入)

          3,753

          4,532

          4,744

          26.4

          其他政府性基金支出

          3,474

          10,993

          4,574

          31.7

           

           

           

           

           

          大中型水库库区基金支出

          2

           

           

           

           

           

           

           

           

          大中型水库移民后期扶持基金支出

          39

          62

          10

          -74.4

           

           

           

           

           

          新增建设用地土地有偿使用费支出

          30

          1,303

          1,290

          4200

           

           

           

           

           

          国家重大水利工程建设基金支出

           

          40

           

           

           

           

           

           

           

          债务发行费用支出

           

          82

          82

           

           

           

           

           

           

          地方教育附加安排的支出

          698

           

           

           

           

           

           

           

           

          文化事业建设费支出

          16

           

           

           

           

           

           

           

           

          地方水利建设基金支出

          5

           

           

           

          收入合计

          482,990

          41,180

          42,302

          -91.2 

          支出合计

          476,285

          98,390 

          80,253 

           -83.2

          上级补助收入

          7,767

           

          2,045

           

          上解上级支出

          2,183

           

           

           

          债务转贷收入

           

           

          74,312

           

          债务还本支出

           

           

          19,000

           

          上年结余

          15,577

           

          29,217

           

          调出资金

           

           

          15,762

           

          调入资金

          1,351

           

          39,076

           

          年终结余

          29,217

           

          71,937

           

          收入总计

          507,685

           

          186,952

           

          支出总计

          507,685

           

          186,952

           

           


          附件3

           

          2015年石狮市国有资本经营预算收支决算总表

          编报单位:石狮市财政局                                                                                                  单位:万元

          收入项目

          2014

          决算数

          2015

          支出项目

          2014

          决算数

          2015

          调整

          预算数

          决算数

          增长%

          预算

          调整数

          决算数

          增长%

          国有资本经营收入

           

          465

          465

           

          国有资本经营支出

           

          465

          465

           

          国有资本经营预算上年结余

           

           

           

           

          国有资本经营预算年终结余

           

           

           

           

          收入总计

           

           

          465

           

          支出总计

           

           

          465

           

           

           

           

           

           

          附件4

           

          2015年石狮市社会保险预算收支决算总表

          编报单位:石狮市财政局                                                                                                   单位:万元

          收入项目

          2014

          决算数

          2015

          支出项目

          2014

          决算数

          2015

          调整

          预算数

          决算数

          增长%

          预算

          调整数

          决算数

          增长

          %

          新型农村合作医疗基金收入

           

          14,043

          13,819

           

          新型农村合作医疗基金支出

           

          14,043

          13,201

           

          城乡居民社会养老保险基金收入

           

          9.208 

          9,322

           

          城乡居民社会养老保险基金支出

           

          6,753 

          6,753

           

          收入合计

           

          23,251 

          23,141 

           

          支出合计

           

          20,802 

          19,954 

           

          新型农村合作医疗基金上年结余

           

           

          5,259 

           

          新型农村合作医疗基金年终结余

           

           

          5,877 

           

          城乡居民社会养老保险基金上年结余

           

           

          12,436

           

          城乡居民社会养老保险基金结余

           

           

          15,005

           

          收入总计

           

           

          40,836

           

          支出总计

           

           

          40,836

           

           


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