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          关于石狮市2019年财政预算执行情况与2020年财政预算(草案)的报告
          日期:2020-01-22 09:39 字号: 阅读人次:1

            一、2019年预算执行情况 

            在市委的正确领导下,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实积极财政政策,2019年预算执行情况较好。 

            (一)2019年预算收支情况 

            1.一般公共预算 

            总收入完成58.80亿元,下降9.6%,主要是减税降费政策7.50亿元(含留抵退税0.47亿元)。一般公共预算收入36.80亿元,下降12.1% 

            一般公共预算支出完成43.28亿元,下降19.1%,主要是本级财力支出减少。其中:上年结转支出0.34亿元;上级专项补助支出6.19亿元;本级财力支出36.76亿元。 

            平衡情况:本级财力为36.76亿元,包括一般公共预算可用财力33.89亿元、地方政府债券及外债转贷收入2.38亿元、调入资金1.91亿元(含国有资本经营预算调入0.38亿元、以前年度计提的偿债准备金0.16亿元及财政周转金0.50亿元等),并扣减地方政府债券还本支出1.42亿元;本级财力加上年结转收入0.44亿元和上级专项补助收入6.19亿元,总财力为43.39亿元,总支出43.28亿元,结转下年支出0.11亿元。(由于部分上级指标文件下达较晚,结转数可能还会增加。) 

            1)收入主要项目执行情况 

            税收收入26.0亿元、下降8.2%。其中:增值税12.6亿元、增长9.6%,主要是神华热电等不可比因素带动;企业所得税3.7亿元、下降18.3%;个人所得税1.41亿元、下降29.4%。非税收入10.8亿元、下降20.4% 

            (2)支出主要项目执行情况 

            ——一般公共服务支出3.85亿元、下降12.9%,主要压缩一般性支出; 

            ——科学技术支出1.02亿元、下降24.8%,主要是科技设施建设从体育彩票公益金中列支; 

            ——文化旅游体育与传媒支出0.37亿元、下降48.7%,主要是部分文体基础设施建设从体育彩票公益金中列支; 

            ——卫生健康支出3.30亿元、下降35.4%,主要是新医院、中医院建设资金从发行其他地方自行试点项目收益专项债券及外债转贷收入中安排支出; 

            ——节能环保支出1.58亿元、增长8.9%,主要是增加环保投入和水体污染治理投入; 

            ——农林水支出4.20亿元、下降23.1%,主要是上年度上级渔业成品油价格补贴政策调整项目较多; 

            ——交通运输支出0.41亿元、下降64.3%,主要是部分交通基础设施建设从政府性基金的城市基础设施配套费中列支; 

            ——粮油物资储备支出0.12亿元、下降48.2%,主要是统筹粮食风险基金往年结余; 

            ——其他支出1.39亿元、下降78.4%,主要是压缩非重大项目支出。 

            2.政府性基金预算 

            政府性基金预算收入39.70亿元(含新增债券收入16.09亿元及调入专项收入),其中:国有土地使用权出让金收入21.17亿元;政府性基金预算支出39.86亿元。 

            平衡情况:本级收入39.70亿元,上年结转收入0.80亿元,上级补助收入0.11亿元,总收入40.61亿元;总支出39.86亿元,应上解0.75亿元(用于上年末购买跨省域城乡增减挂钩指标),收支平衡。 

            3.国有资本经营预算 

            国有资本经营预算收入0.78亿元,增长较多,主要是市属国有企业利润增长及利润上缴比例上调安排支出0.4亿元,用于市属国有企业运营费用补助。按照上级关于加大预算资金统筹力度的要求,调入一般公共预算0.38亿元,收支平衡。 

            4.社会保险基金预算 

            机关事业单位基本养老保险基金收入1.91亿元,上年结转2.81亿元,总收入4.72亿元;安排支出1.61亿元,结余3.11亿元。 

            城乡居民社会养老保险基金收入1.50亿元,上年结转2.40亿元,总收入3.90亿元;安排支出1.05亿元,结余2.85亿元。 

            以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,决算编成后再按规定报市人大常委会审批。 

            (二)2019年地方政府债务管理情况 

            1.政府债务限额情况 

            省财政厅核定我市地方政府债务限额109.21亿元,其中:一般债务限额65.17亿元、专项债务限额44.04亿元。 

            2.政府债务余额情况 

            我市地方政府债务余额102.13亿元,其中:一般债务余额62.10亿元、专项债务余额40.03亿元,均严格控制在上级下达的债务限额以内。 

            3.置换(再融资)债券发行和使用情况 

            我市发行置换(再融资)债券1.42亿元,已全部置换。 

            4.新增债券发行和使用情况 

            1)新增一般债务0.96亿元,其中:地方政府债券资金0.87亿元已在预算调整方案报市人大常委会审议通过后陆续下达,年末全部列支;地方政府向国际组织借款转贷0.09亿元,用于石狮市全域城市化医疗健康服务共同体项目。 

            2)新增专项债务16.09亿元,其中:其他收益专项债券4亿元,用于石狮市公立医院建设运营、泉州湾河口湿地整治、凤里八卦街文化旅游项目;土地储备专项债券12.09亿元,用于锦尚湾环境提升征迁整治(包括锦尚湾将军山环境整治、城市重要通道沿线环境整治、石窟回填、创建省级森林城市、锦尚外线、锦江外线)、在石驻军用地征迁置换(包括锦尚镇深埕部队用地、永宁镇新沙堤部队用地)、石狮市2017S-36号储备用地、石狮市2018-05号储备用地项目。 

            (三)落实市人大及其常委会有关决议情况 

            1.释放政策红利,促进经济发展。一是落实减税降费政策。落实小微企业普惠性减税政策,推进增值税及个人所得税改革,严格执行下调职工基本养老保险单位缴费比例等一系列减免政策,有效降低实体经济成本,全市减税降费7.5亿元。二是支持企业发展。围绕“3+3+N”产业体系,继续落实促进实体经济发展系列政策,支持纺织服装产业、技术改造、数字经济、海洋发展等,兑现各项惠企扶持资金3.93亿元,连同减税降费等,企业受惠共计11.43亿元三是优化企业服务。授权市税务局办理地方预算收入退库审批权限简化退税审批手续。加大惠企政策宣传和纳税辅导,开通退税绿色通道,确保企业减负落到实处。 

            2.加大统筹力度,做好收支平衡。一是加强组织收入。实行收入清单化运作机制,引进平台型项目、争取域外税源回流、做好非税收入征缴,建立重点税源动态跟踪台账,服务五个一批项目落地二是兜牢三保底线。加大预算稳定调节基金等存量资金调入规模,提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例,全面清理结余结转资金,收回执行进度滞后资金,统筹用于三保等重点支出三是压缩一般性支出。坚持政府带头过紧日子,进一步压减会议费、差旅费等运转类支出,全市一般性支出压缩12.8% 

            3.保障民生事业,办好利民实事。民生支出30.54亿元,占一般公共预算支出的70.2%一是提高教育发展水平。投入13.55亿元。支持教育强市建设,6所学校相继建成投入使用,新增学位4170个,普惠性学位率达81.5%二是提升医疗卫生服务能级。投入4.25亿元。深化紧密型医共体建设,推进妇幼保健院、市中医院建设,试点按疾病诊断分组收费。三是优化宜居环境。投入1.56亿元。完善宝盖山生态公园、环湾湿地公园、红塔湾海岸公园建设,建成3个街头体育公园,保障海岸带、重要通道环境综合整治,推进四绿工程建设,不断改善城市生态。四是支持涉农扶贫事业。投入1.6亿元。落实各项惠农补贴政策,统筹整合涉农资金。积极支持村财创收,扶持薄弱村集体经济产业发展。加大扶贫资金在线监管力度,切实打好扶贫攻坚战。五是保障重点项目建设。成立建设资金筹措领导小组,建立资金动态平衡机制,推进预算管理、债务管理、国企运营的一体化支撑体系建设,筹集建设资金107.88亿元。 

            4.深化体制改革,优化财政管理。一是推进体制改革。开展新一轮乡镇财政体制改革,摸底测算乡镇收支规模,调整34项专项资金请款程序,提高资金拨付速度。二是深化绩效管理。完善绩效管理体系,试点4个单位开展部门整体支出绩效管理,选取15个项目开展绩效重点评价,涉及资金1.36亿元,对其中3个项目采取暂停拨付经费、4个项目调整资金安排。三是加大债务管控。落实债务限额管理,细化债务日常监测,建立债务风险应急处置机制,推进清理存量债务,分类处置隐性债务。推动专项债券申报发行,新增地方政府债务限额17.05亿元。 

            5.深化国资国企管理,推进国有企业改革。一是加强国有资产监管。推进资产确权办证,推动经营性资产注入国企工作,出租、出售闲置行政事业单位资产54宗,切实提升国资运营效率。二是推进国企自主经营。出台市属国有企业走深走实实施意见等配套政策,推动国有企业现代化发展。整合、注销6家下属企业,优化企业组织结构。发挥国企载体抓手作用,全年承建、代建项目155个。三是做大企业现金流。积极参与土地开发运营,整合资产资源,投资产业实体,承接各项展会活动,深入发展文创产业,利用景区地上停车场收费、广告、品牌使用费等,多渠道增加企业经营收入。 

            各位代表,在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到,当前财政工作仍面临一系列困难和挑战:一是减税降费效应影响凸显,财政收入面临刚性减收和增收乏力局面。二是财政支出压力大,民生社会事业等领域资金需求持续增长,收支矛盾加剧。三是各预算单位预算绩效管理意识不强,“花钱必问效、无效必问责”主体责任意识薄弱,不注重项目效益和效率。 

            二、2020年预算草案 

            (一)预算编制情况 

            1.一般公共预算 

            1)收入预算安排 

            按照3.0%的预期增长目标,2020年一般公共预算总收入60.55亿元。其中:税收收入51.25亿元,增收3.25亿元,增长6.8%;非税收入9.3亿元,减收1.5亿元,下降13.9%。一般公共预算收入37.68亿元,增收0.93亿,增长2.5% 

            2一般公共预算支出预算安排38.5亿元,主要科目情况如下: 

            ——一般公共服务支出3.78亿元、略有增长,主要是在保障调资增加投入的基础上,压缩一般性支出; 

            ——公共安全支出3.16亿元、增长1.6%含使用新增债券0.10亿元,主要是机构改革,增加海防人员支出  

            ——教育支出8.30亿元、增长1.8%,主要是调资增加支出; 

            ——科学技术支出0.90亿元、增长2.9%,主要是增加科技研发投入; 

            ——文化体育与传媒支出0.40亿元、增长23.6%,主要是增加文化服务宣传投入 

            ——社会保障和就业支出3.30亿元、增长1.7%,主要是增加残疾人保障金、抚恤金、社会救助等社会保障投入 

            ——卫生健康支出3.30亿元、增长11.7%,主要是基本公共卫生服务等项目提标增支; 

            ——节能环保支出1.33亿元、增长1.8%,主要是增加垃圾处理、清扫保洁等环境整治投入 

            ——城乡社区事务支出4.70亿元、增长6.7%含新增债券0.25亿元,主要是保障城乡发展、城市维护等方面的投入; 

            ——农林水支出1.50亿元、增长7.2%,含新增债券0.15亿元 

            ——交通运输支出0.20亿元、增长13.6%,主要是增加交通基础设施维护投入; 

            ——资源勘探信息支出1.0亿元、下降40.9%,主要是通过政策梳理,强化产业扶持资金精准投入,压减相关支出; 

            ——自然资源海洋气象等支出0.32亿元,增长3.7% 

            ——住房保障支出1.10亿元、增长4.1%,主要是调整工资配套支出增加; 

            ——粮油物资储备支出0.25亿元、增长122.6%,主要是由于上年使用粮食风险基金结余; 

            ——灾害防治及应急管理支出0.22亿元、增长179.2%,主要是机构改革后,科目列支不可比因素; 

            ——预备费0.39亿元,按一般公共预算支出1%设置; 

            ——其他支出1.90亿元、增长38.0%,主要是上年度压减援助支出、专项业务费等一次性项目,基数低; 

            ——地方一般债券付息及发行手续费支出2.40亿元。 

            3平衡情况。本级一般公共预算可用财力38.5亿元(一般公共预算收入37.68亿元+返还性收入2.39亿元+一般转移性收入0.78亿元+地方债券收入10.5亿元-地方债券还本10亿元-专项上解0.8亿元-体制上解2.0亿元-净上解泉州3.3亿元+调入资金3.25亿元);相应安排本级财力支出38.5亿元,实现收支平衡。 

            2.政府性基金预算 

            收入预算32.93亿元(其中国有土地使用权出让金收入29.88亿元),再加上新增专项债券4.38亿元,合计37.31亿元;相应安排预算支出37.31亿元,实现收支平衡。 

            目前提前下达部分专项债券限额4.38亿元,拟发行其他项目收益专项债券0.88亿元,安排用于城市公益性公墓0.58亿元、石狮市海洋食品园污水处理厂及配套排水管道工程0.30亿元、福厦铁路客运专线(石狮段)3.5亿元。待上级正式下达地方政府债务限额,如有增加额度再向市人大常委会提请预算调整。 

            3.国有资本经营预算 

            国有资本经营预算收入0.85亿元,增长8.9%;预算支出0.5亿元,增长25%,主要用于安排资本金注入和运营补贴等。按照上级关于加大预算资金统筹力度的要求,调入一般公共预算0.35亿元,收支平衡。 

            4.社会保险基金预算 

            机关事业单位基本养老保险基金收入1.95亿元,上年结转3.11亿元,总收入5.06亿元;安排支出1.70亿元,结余3.36亿元。 

            城乡居民社会养老保险基金收入1.57亿元,上年结转2.85亿元,总收入为4.42亿元;安排支出1.09亿元,结余3.33亿元。 

            (二)2020年地方政府债务预算管理 

            地方政府债务将按照省财政厅核定数额控制。 

            (三)2020年工作安排 

            1.开源节流,增强财政运行持续力。稳定组织收入,加强财税部门、镇(街道)工作联动,运用税收风险预警指标体系和行业纳税评估模型,促进应收尽收。加强财源培植,落实进一步推动民营企业高质量发展措施,加大纺织服装、智能制造、海洋食品产业投入力度,稳定优质存量税源,靠前跟踪服务跨区域企业,争取重点企业税源流入。争取政策扶持,落实中央最新财税改革措施,研究国家、省、市补助政策和投向重点,制定年度争取上级资金工作计划和任务台账,全力争取上级政策扶持和资金补助。严控一般性支出,从紧从严控制一般性支出,力争压减幅度达10%以上,兜实兜牢“三保”底线。积极盘活存量资金,动态清理结转资金,加强结转资金预算管理,统筹用于重点急需领域。 

            2.兜底保障,推进民生事业发展。优化教育资源,支持教育综合改革,落实普惠性幼儿园奖补,推动普通高中发展,促进教育质量提升。支持健康石狮发展,深化医疗卫生体制改革,落实基本医疗保障补助政策,健全公共卫生经费保障机制,提升医疗卫生资源供给水平。打好脱贫攻坚战,落实产业、就业、教育、住房、低保兜底等领域扶贫政策,研究落实收入水平略高于建档立卡贫困户群体政策支持问题,着力提高扶贫资金效益。推动实施乡村振兴战略,建立多元投入机制,全面整合财政涉农资金,加快推进特色现代农村建设。推进宜居环境建设,支持城北、狮子山、联邦商业城等片区开发改造,持续推进锦江外线、锦尚外线建设,加快老旧小区改造,完善文化休闲体育配套设施,扶持城市电网、5G通信建设,推进石狮蝶变成美丽滨海城市。 

            3.深化改革,提升财政管理水平。深化财政体制改革,加快推进乡镇事权与支出责任划分改革,建立差别化收入分享机制,形成财力与财政事权、支出责任相匹配的新格局。细化预算编制,完善全口径政府预算管理体系,科学编制中期财政规划,健全三年滚动实施预算项目库,提高财政规划的计划性和预见性。加强预算绩效管理,探索预算执行与绩效目标双监控机制,扩大部门和单位、政策和项目预算绩效管理范围及规程,推进预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩激励与约束机制,着力提高财政资金使用效益。提升财政投资评审质量,提高评审项目范围、规模和标准,进一步压减预算(控制价)评审时限,加强助审机构库管理,推进财政投资评审提质提效。优化政府购买服务管理,明确政府购买服务实施范围,落实政府购买服务绩效评价,提高公共服务质量和水平。 

            4.综合施策,防范财政金融风险。强化财政监督,进一步理顺预算管理权责,推动部门落实预算编制、执行、绩效管理等方面的主体责任。落实扶贫涉农、生态环保、“1+X”等专项资金检查,促进财政资金安全、规范使用。优化债务管理,严格执行政府债务限额管理,将债务本息支出等列入当期预算,监督项目单位规范使用债券资金,切实防范政府债务风险。加强国有资产监管,落实国有资产管理情况报告制度,首次提交市人大常委会审议。聚焦国有企业重大投资决策、工程建设等腐败高发领域监督检查,着力防止国有资产流失。探索建立企业经济运行分析监测预警机制,动态跟踪企业投资项目进展情况和生产经营情况,提高企业防控风险能力推进项目建设资金可持续,建立项目资金保障清单台账,综合运用国有资本市场化融资、新增地方政府债券、PPP等,确保资金筹措及时到位。 

            各位代表,新的一年我们将在市委市政府的领导下,在市人大的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下,不忘初心、牢记使命,勇于担当、克难奋进,扎实做好财政各项工作,为高质量推进“创新转型、实业强市”而奋斗! 

              

            附件:1.2019年一般公共预算收入完成情况表 

            2. 2019年一般公共预算支出完成情况表 

            3. 2019年政府性基金预算收支完成情况表 

            4.2019年社会保险基金预算收支完成情况表 

            5.2019年国有资本经营预算收支完成情况表 

            6. 2020年一般公共预算收入计划表 

            7. 2020年一般公共预算支出计划表 

            8. 2020年政府性基金预算收支计划表 

            9. 2020年社会保险基金预算收支计划表 

            10. 2020年国有资本经营预算收支计划表 

          附件1

           

          2019年一般公共预算收入完成情况表

          单位:万元

             

          2018
          完成数

          2019年预计完成数

          比上年同期可比

          金额

          占预算

          调整%

          增加

          增长%

          一、一般公共预算收入

          418213

          367535

          98.0

          -50678

          -12.1

          (一)税收收入

          282648

          259561

          98.1

          -23087

          -8.2

          1.工商税收

          262485

          246732

          98.1

          -15753

          -6.0

          增值税

          114596

          125623

          97.7

          11027

          9.6

          营业税

          -61

          0

           

          61

          -100.0

          企业所得税

          45220

          36940

          97.2

          -8280

          -18.3

          个人所得税

          19941

          14080

          98.5

          -5861

          -29.4

          其他工商各税

          82789

          70089

          99.3

          -12700

          -15.3

          2.耕地占用税、契税

          20163

          12829

          98.7

          -7334

          -36.4

          (二)非税收入

          135565

          107974

          97.7

          -27591

          -20.4

          专项收入

          31856

          20005

          94.9

          -11851

          -37.2

          其中:教育费附加收入

          6873

          7488

          96.9

          615

          8.9

          森林植被维护费

          6889

          399

          128.7

          -6490

          -94.2

          农田水利建设资金收入

          8225

          5285

          90.7

          -2940

          -35.7

          教育资金收入

          8225

          5285

          90.7

          -2940

          -35.7

          残保金收入

          1644

          1547

          110.5

          -97

          -5.9

          行政事业性收费

          50251

          29861

          90.5

          -20390

          -40.6

          罚没收入

          6563

          17072

          104.0

          10509

          160.1

          国有资本经营收入

          66

          269

          100.0

          203

          307.6

          国有资源(资产)有偿使用收入

          40729

          37798

          102.5

          -2931

          -7.2

          捐赠收入

          3130

          313

          122.3

          -2817

          -90.0

          政府性住房基金收入

          916

          1084

          98.5

          168

          18.3

          其他收入

          2054

          1572

          104.8

          -482

          -23.5

          二、上划中央四税收入

          232002

          220434

          98.0

          -11568

          -5.0

          国内增值税(含营业税)

          114535

          125623

          97.7

          11088

          9.7

          消费税

          104

          135

          103.8

          31

          29.8

          企业所得税

          67830

          55410

          97.2

          -12420

          -18.3

          个人所得税

          29912

          21120

          98.5

          -8792

          -29.4

          车辆购置税

          19621

          18146

          101.8

          -1475

          -7.5

          一般公共预算总收入

          650215

          587969

          98.0

          -62246

          -9.6

           

          附件2

          2019年一般公共预算支出完成情况表

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          单位:万元

           

          支出项目

          2018年完成数

          2019年调整预算数

          2019年完成数

          完成调整预算%

          增长%

          其中:本级支出增长%

           
           

          合计

          上年

          结转

          上级

          专款

          本级数

          合计

          上年

          结转

          上级

          专款

          本级数

           
           

          一、一般公共服务

          44133

          38450

          324

          531

          37595

          38450

          324

          531

          37595

          100.0

          -12.9

          -12.1

           

          二、国防

          687

          313

           

          159

          154

          313

           

          159

          154

          100.0

          -54.4

          -63.3

           

          三、公共安全

          31889

          31551

          5

          389

          31157

          31551

          5

          389

          31157

          100.0

          -1.1

          0.4

           

          四、教育

          84493

          86346

          758

          4033

          81555

          86346

          758

          4033

          81555

          100.0

          2.2

          8.7

           

          五、科学技术

          13565

          10204

          312

          1146

          8746

          10204

          312

          1146

          8746

          100.0

          -24.8

          -16.2

           

          六、文化旅游体育与传媒

          7251

          3723

          103

          384

          3236

          3723

          103

          384

          3236

          100.0

          -48.7

          -51.2

           

          七、社会保障和就业

          41043

          38721

          36

          6248

          32437

          38721

          36

          6248

          32437

          100.0

          -5.7

          -9.4

           

          八、卫生健康

          51067

          32995

           

          3429

          29566

          32972

           

          3429

          29543

          99.9

          -35.4

          -37.9

           

          九、节能环保

          14479

          15774

           

          2711

          13063

          15774

           

          2711

          13063

          100.0

          8.9

          4.3

           

          十、城乡社区事务

          49305

          46042

          20

          1962

          44060

          46042

          20

          1962

          44060

          100.0

          -6.6

          -2.7

           

          支出项目

          2018年完成数

          2019年调整预算数

          2019年完成数

          完成调整预算%

          增长%

          其中:本级支出增长%

           

          合计

          上年

          结转

          上级

          专款

          本级数

          合计

          上年

          结转

          上级

          专款

          本级数

           

          十一、农林水事务

          54575

          41989

           

          27990

          13999

          41989

           

          27990

          13999

          100.0

          -23.1

          -7.1

           

          十二、交通运输

          11422

          4075

          109

          2240

          1726

          4075

          109

          2240

          1726

          100.0

          -64.3

          -67.6

           

          十三、资源勘探电力信息等事务

          28591

          20303

          873

          2506

          16924

          20303

          873

          2506

          16924

          100.0

          -29.0

          -26.3

           

          十四、商业服务业等事务

          4719

          6086

          202

          5526

          358

          6086

          202

          5526

          358

          100.0

          29.0

          -32.5

           

          十五、金融事务

          0

          100

          100

           

           

          100

          100

           

           

          100.0

           

           

           

          十六、国土资源气象等事务

          4440

          3676

          500

          91

          3085

          3676

          500

          91

          3085

          100.0

          -17.2

          -19.5

           

          十七、住房保障支出

          11537

          12890

           

          2323

          10567

          12890

           

          2323

          10567

          100.0

          11.7

          20.7

           

          十八、粮油物资储备事务

          2218

          1150

           

          50

          1100

          1150

           

          50

          1100

          100.0

          -48.2

          -50.0

           

          十九、应急管理事务

          0

          828

          15

          25

          788

          828

          15

          25

          788

          100.0

           

           

           

          二十、其他支出

          64410

          13881

           

          109

          13772

          13881

           

          109

          13772

          100.0

          -78.4

          -78.6

           

          二十一、债务付息支出

          23065

          23689

           

           

          23689

          23689

           

           

          23689

          100.0

          2.7

          2.7

           

          二十二、债务发行费用支出

          20

          27

          4

           

          23

          27

          4

           

          23

          100.0

          35.0

          1050.0

           

          本年支出合计

          542909

          432813

          3361

          61852

          367600

          432790

          3361

          61852

          367577

          100.0

          -20.3

          -19.1

           
                                         

           

          注:由于部分上级指标文件还在陆续下达,结转数还会增加。


          附件3

           

          2019年政府性基金预算收支完成情况表

          单位:万元

               

          2019年基金收入

          完成数

          2019年基金支出

          完成数

          一、文化体育与传媒

           

          56

          二、社会保障和就业

           

          6

          三、城乡社区事务

          354282

          355516

          其中:国有土地使用权出让金(含专项债券付息及发行费用)

          211656

          212054

          农业土地开发支出

          1000

          1798

          国有土地收益基金

          11795

          11795

          城市基础设施配套费

          4222

          4260

          污水处理费

          4709

          4709

          新增专项债(土地储备)

          120900

          120900

          四、其他政府性基金

          42548

          42986

          其中:福利彩票公益金

          938

          1222

          体育彩票公益金

          1610

          1764

          新增专项债(项目收益债)

          40000

          40000

          总计

          396830

          398564

          注:12019年基金支出完成数含省市补助支出1106万元、上年结转资金支出973万元。
              2
          2019年基金总收入406064万元,其中:本级收入396830万元(含新增专项债券转贷收

          160900元),医养结合债券专项收入调入155万元,上年结转收入7973万元、上级补助收入1106万元。

           

          附件4

           

          2019年社会保险基金预算收支完成情况表

           

          单位:万元

          基金种类

          2018

          基金结余

          2019

          结转2020

          收入

          支出

          机关事业单位基本养老保险基金

          28110

          19067

          16141

          31036

          城乡居民基本养老保险基金

          23999

          15040

          10450

          28589

          合计

          52109

          34107

          26591

          59625

            

          附件5

           

          2019年国有资本经营预算收支完成情况表

           

          单位:万元

                   

                   

                 

          2018
          执行数

          2019
          执行数

                 

          2018
          执行数

          2019
          执行数

          一、利润收入

          605

          7800

          一、教育支出

           

           

          二、股利、股息收入

           

           

          二、科学技术支出

           

           

          三、产权转让收入

           

           

          三、文化体育与传媒支出

           

           

          四、清算收入

           

           

          四、节能环保支出

           

           

          五、其他国有资本经营预算收入

           

           

          五、城乡社区支出

           

           

           

           

           

          六、农林水支出

           

           

           

           

           

          七、资源勘探电力信息等支出

           

           

           

           

           

          八、商业服务业等支出

           

           

           

           

           

          九、国有资本经营预算支出

          605

          4000

           

           

           

          十、转移性支出

           

           

           

           

           

           

           

           

          本年收入合计

          605

          7800

          本年支出合计

          605

          4000

          上年结转

           

           

          调入一般公共预算

           

          3800 

           

           

           

          结转下年

           

           

          605

          7800

          605

          7800

           

          附件6

           

          2020年一般公共预算收入计划表

          单位:万元

               

          2019年预计完成数

          2020年收入预算数

          预算数

          增加

          增长%

          一、一般公共预算收入

          367535

          376800

          9265

          2.5

          (一)税收收入

          259561

          283800

          24239

          9.3

          1.工商税收

          246732

          267800

          21068

          8.5

          增值税

          125623

          129000

          3377

          2.7

          其中:国内增值税

          64879

          66000

          1121

          1.7

          改征增值税

          60744

          63000

          2256

          3.7

          企业所得税

          36940

          40000

          3060

          8.3

          个人所得税

          14080

          13000

          -1080

          -7.7

          其他工商各税

          70089

          85800

          15711

          22.4

          其中:资源税

          29

          50

          21

          72.4

          城市维护建设税

          17376

          18050

          674

          3.9

          房产税

          13638

          17000

          3362

          24.7

          印花税

          5050

          6000

          950

          18.8

          城镇土地使用税

          7849

          13000

          5151

          65.6

          土地增值税

          20065

          24600

          4535

          22.6

          车船税

          5660

          6500

          840

          14.8

          环保税

          463

          600

          137

          29.6

                  其他税收

          -41

          0

          41

          -100.0

          2.耕地占用税、契税

          12829

          16000

          3171

          24.7

          耕地占用税

          653

          1000

          347

          53.1

          契税

          12176

          15000

          2824

          23.2

               

          2019年预计完成数

          2020年收入预算数

          预算数

          增加

          增长%

          (二)非税收入

          107974

          93000

          -14974

          -13.9

           专项收入

          20005

          22800

          2795

          14.0

            其中:教育费附加收入

          7488

          7750

          262

          3.5

          森林植被恢复费

          399

          300

          -99

          -24.8

          农田水利建设资金收入

          5285

          6600

          1315

          24.9

          教育资金收入

          5285

          6600

          1315

          24.9

          残保金收入

          1547

          1550

          3

          0.2

          行政事业性收费

          29861

          16000

          -13861

          -46.4

          罚没收入

          17072

          18700

          1628

          9.5

          国有资本经营收入

          269

          0

          -269

          -100.0

          国有资源(资产)有偿使用收入

          37798

          33000

          -4798

          -12.7

          其中:海域使用金收入

          104

          100

          -4

          -3.8

          捐赠收入

          313

          0

          -313

          -100.0

          政府性住房基金收入

          1084

          1000

          -84

          -7.7

          其他收入

          1572

          1500

          -72

          -4.6

          二、上划中央四税收入

          220434

          228700

          8266

          3.7

          国内增值税

          125623

          129000

          3377

          2.7

          消费税

          135

          200

          65

          48.1

          车辆购置税

          18146

          20000

          1854

          10.2

          企业所得税

          55410

          60000

          4590

          8.3

          个人所得税

          21120

          19500

          -1620

          -7.7

          公共预算总收入

          587969

          605500

          17531

          3.0

          其中:税收收入

          479995

          512500

          32505

          6.8

          非税收入

          107974

          93000

          -14974

          -13.9

                     

          附件7

           

          2020年一般公共预算支出计划表

          单位:万元

          支出功能科目

          2019年预算

          支出数

          2020

          预算数

          增加

           增长%

          合计

          367577

          385000

          174023

          2.0

          [201]一般公共服务支出

          37595

          37800

          205

          0.6

          [203]国防支出

          154

          220

          66

          42.8

          [204]公共安全支出

          31157

          31600

          443

          1.6

          [205]教育支出

          81555

          83000

          1445

          1.8

          [206]科学技术支出

          8746

          9000

          254

          2.9

          [207]文化旅游体育与传媒支出

          3236

          4000

          764

          23.6

          [208]社会保障和就业支出

          32437

          33000

          563

          1.7

          [210]卫生健康支出

          29543

          33000

          3457

          11.7

          [211]节能环保支出

          13063

          13300

          237

          1.8

          [212]城乡社区支出

          44060

          47000

          2940

          6.7

          [213]农林水支出

          13999

          15000

          1001

          7.2

          [214]交通运输支出

          1726

          1960

          234

          13.6

          [215]资源勘探信息等支出

          16924

          10000

          -6924

          -40.9

          [216]商业服务业等支出

          358

          400

          42

          11.7

          [220]自然资源海洋气象等支出

          3085

          3200

          115

          3.7

          [221]住房保障支出

          10567

          11000

          433

          4.1

          [222]粮油物资储备支出

          1100

          2450

          1350

          122.6

          [224]灾害防治与应急管理支出

          788

          2200

          1412

          179.2

          [227]预备费

           

          3850

          3850

           

          [229]其他支出

          13772

          19000

          5228

          38

          [232]债务付息支出

          23689

          24000

          311

          1.3

          [233]债务发行费用支出

          23

          20

          -3

          -12.8

          注:同口径统计,均包含新增一般债券安排的相应支出

           

          附件8

           

          石狮市2020年政府性基金预算收支预算表

           

          单位:万元

             

          2020年基金收入

          2020年基金支出

          预计数

          预计数

          一、城乡社区事务

          326800

          326800

          其中:国有土地使用权出让金

          298800

          298800

          农业土地开发支出

          1500

          1500

          国有土地收益基金

          16500

          16500

          城市基础设施配套费

          5000

          5000

          污水处理费

          5000

          5000

          二、其他

          11300

          11300

          彩票公益金

          2500

          2500

          其中:福彩基金

          1000

          1000

          体彩基金

          1500

          1500

          新增专项债(项目收益债           

          43800

          43800

          总计

          373100

          373100

          注:12020年预计国有土地出让金总价款330000万元,按规定计提国有土地收益基金16500万元,农业土地开发资金1500万元,农田水利建设资金和教育资金13200万元后,国有土地使用权出让金收入298800万元。

          2、国有土地使用权出让金收入中,安排16000万元用于当年度地方专项债券付息及发行费。

           

           

          附件9

           

          石狮市2020年社会保险基金预算收支计划表

           

          单位:万元

          基金种类

          2019
          基金结余

          2020

          结转2021

          收入预算

          支出预算

          机关事业单位基本养老保险基金

          31036

          19459

          16951

          33544

          城乡居民基本养老保险基金

          28589

          15710

          10903

          33396

          合计

          59625

          35169

          27854

          66940

           

          附件10

           

          石狮市2020年国有资本经营预算收支计划表

           

          单位:万元

                   

                   

                 

          2019
          执行数

          2020
          预算数

                 

          2019
          执行数

          2020
          预算数

          一、利润收入

          7800

          8500

          一、教育支出

           

           

          二、股利、股息收入

           

           

          二、科学技术支出

           

           

          三、产权转让收入

           

           

          三、文化体育与传媒支出

           

           

          四、清算收入

           

           

          四、节能环保支出

           

           

          五、其他国有资本经营预算收入

           

           

          五、城乡社区支出

           

           

           

           

           

          六、农林水支出

           

           

           

           

           

          七、资源勘探电力信息等支出

           

           

           

           

           

          八、商业服务业等支出

           

           

           

           

           

          九、国有资本经营预算支出

          4000

          5000

           

           

           

          十、转移性支出

           

           

           

           

           

           

           

           

          本年收入合计

          7800

          8500

          本年支出合计

          4000

          5000

          上年结转

           

           

          调入一般公共预算

          3800

          3500

           

           

           

          结转下年

           

           

          7800

          8500

          7800

          8500

           


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